Ведомость изменений проекта - чек-лист

1.Укажите номер и дату запроса, замечания, протокола или технического решения

2.Зафиксируйте инициатора, причину и ожидаемый результат изменения

3.Определите исходные данные и документы, которые подтверждают необходимость корректировки

4.Свяжите запись в ведомости с задачей, письмом или карточкой изменения в системе проекта

•Файл исправлен по устной просьбе без зарегистрированного основания

•В одной записи объединены несвязанные изменения

•Причина указана как «уточнение» без описания существа

•Нельзя определить, кто инициировал изменение и когда оно было принято

1.Перечислите затронутые тома, комплекты, листы, модели, расчеты и спецификации

2.Проверьте межраздельные связи: конструкции, архитектуру, инженерные системы, пожарную безопасность и смету

3.Определите, влияет ли изменение на уже выполненные или заказанные работы и материалы

4.Назначьте ответственных за проверку каждого затронутого раздела

•Изменен план, но не обновлены разрезы, узлы и спецификация

•Новое отверстие не учтено в конструктивной и инженерной моделях

•Изменение материала не отражено в смете и закупке

•Не оценено влияние на уже выполненные строительно-монтажные работы

1.Проверьте автора изменения, проверяющего, нормоконтроль и утверждающего по матрице полномочий

2.Убедитесь, что смежные разделы согласовали затрагивающие их решения

3.Сверьте действительность электронной подписи и принадлежность сертификата подписанту

4.Зафиксируйте дату и статус согласования до передачи документации в производство работ

•Изменение подписал сотрудник без полномочий по данному разделу

•Согласование заказчика принято вместо проверки проектировщиком

•Смежные специалисты узнали об изменении после выпуска

•Электронная подпись относится к другому файлу или утратила действительность

1.Сверьте номер изменения и дату в ведомости, основной надписи и имени электронного файла

2.Проверьте обозначение замененных, новых и аннулированных листов

3.Убедитесь, что область корректировки отмечена способом, принятым стандартом и регламентом проекта

4.Сопоставьте состав PDF, исходных файлов и информационной модели одной ревизии

•В имени файла указана новая версия, а основная надпись осталась прежней

•Несколько разных файлов имеют одинаковый статус «финал»

•Аннулированный лист продолжает числиться действующим

•Ведомость изменений и фактический комплект расходятся

1.Обновите ведомость действующих документов и статус файлов в общей среде данных

2.Направьте получателям уведомление с перечнем замененных, новых и аннулированных документов

3.Изымите или явно пометьте устаревшие бумажные и электронные копии на площадке

4.Получите подтверждение, что подрядчик и строительный контроль приняли новую ревизию

•Новая версия отправлена письмом, но старая остается в рабочей папке

•На площадке используются распечатки без номера ревизии

•Подрядчик получил отдельный лист без обновленной ведомости комплекта

•Нельзя подтвердить дату получения документации исполнителем

1.Подготовьте письменную оценку влияния изменения на предмет и выводы ранее проведенной экспертизы

2.Проверьте изменение технико-экономических показателей, расчетов безопасности и сметной части

3.Зафиксируйте решение о необходимости повторной экспертизы или обоснование ее отсутствия

4.Не передавайте спорное решение в производство работ до подтверждения применимого порядка

•Существенное изменение названо «рабочим уточнением» без оценки последствий

•Корректировка ПД не отражена в РД либо наоборот

•Изменены конструктивные решения без обновленного расчета

•Решение о повторной экспертизе принято устно и не связано с конкретной ревизией