Чек-лист разработки и проверки матрицы ответственности проектной команды. Помогает определить владельцев исходных данных, решений, разделов, межраздельных заданий, проверок, согласований и выпуска документов без подмены должностных обязанностей формальной таблицей RACI.
6 пунктов проверки
Как проходить проверку
Откройте пункт → выполните описанное действие → выберите «Соответствует» или «Есть замечание». Если есть отклонение, запишите фактический результат в поле замечания.
Как проверить: 1. Сверьте участников с договорами и организационной схемой 2. Укажите юридическое лицо и конкретную роль, не ограничиваясь фамилией 3. Добавьте заместителей и порядок передачи полномочий 4. Удалите роли, которые существуют только в шаблоне
Результат проверки
Как проверить: 1. Разбейте каждый раздел на подготовку, проверку, согласование и выпуск 2. Укажите владельца каждого исходного документа и межраздельного задания 3. Свяжите результаты с графиком и контрольными точками 4. Проверьте наличие одного ответственного за итог каждой строки
Результат проверки
Как проверить: 1. Сверьте роли с приказами, доверенностями и договорами 2. Проверьте право подписи и применение УКЭП для электронных документов 3. Разделите техническое согласование и юридическое утверждение 4. Укажите порядок замещения отсутствующих специалистов
Результат проверки
Как проверить: 1. Перечислите основные интерфейсы конструкций, архитектуры и инженерных систем 2. Назначьте автора и получателя каждого задания 3. Укажите формат, срок и критерий приемки исходных данных 4. Определите владельца решения при конфликте требований
Результат проверки
Как проверить: 1. Укажите владельца классификации каждого изменения 2. Определите обязательных согласующих по типам влияния 3. Свяжите решение с ведомостью изменений и актуальным выпуском 4. Проверьте закрытие замечания только после обновления всех затронутых результатов
Результат проверки
Как проверить: 1. Назначьте владельца матрицы и периодичность проверки 2. Обновляйте документ при смене команды, договора, состава работ или этапа 3. Сверьте выборочные задачи и выпуски с указанными маршрутами 4. Храните историю версий и уведомляйте участников об изменениях
Результат проверки
Чек-лист разработки и проверки матрицы ответственности проектной команды. Помогает определить владельцев исходных данных, решений, разделов, межраздельных заданий, проверок, согласований и выпуска документов без подмены должностных обязанностей формальной таблицей RACI.
Продолжите по связанному этапу, документу или следующему действию после этой проверки.
Матрица связывает исходные данные и требования задания с конкретными исполнителями.
Полномочия и ответственность должны совпадать с подписями и УКЭП.
Матрица определяет, кто исправляет оформление и межраздельные несоответствия.
Изменения должны иметь инициатора, согласующих и владельца выпуска.
Откройте пункт, выполните описанную проверку и выберите результат: «Соответствует» или «Есть замечание». Проверенными считаются оба результата, а замечания учитываются отдельно. Прогресс сохраняется в этом браузере.
Выберите «Есть замечание» и запишите место дефекта, фактическое значение или другой проверяемый признак. Для критичных, опасных или спорных отклонений не закрывайте следующий этап до проверки специалистом или получения проектного решения.
В каждом пункте есть раздел «Норматив / основание», когда для проверки применимо нормативное, проектное или техническое требование. Если значение зависит от проекта, типа конструкции, материала или оборудования, приоритет имеет применимая документация конкретного объекта. Ссылка и дата проверки карточки документа сами по себе не означают, что формулировка требования подтверждена по тексту источника.
Да. PDF показывает статус каждого пункта и итоговое количество замечаний. При формировании отчёта нормативы можно включить или скрыть. Если формулировка требования не подтверждена цитатой из первичного источника, нормативный текст в PDF не переносится; вместо него выводится нейтральное предупреждение. В ПРО-версии дополнительно выводятся заполненные замечания, название объекта и ФИО проверяющего.