Журнал сварочных работ - чек-лист

1.Убедитесь, что журнал однозначно относится к конкретному объекту и организации, выполняющей сварочные работы

2.Проверьте сведения о лице, ответственном за сварочные работы и ведение журнала, в объеме применимой формы

3.Сверьте указанные проектные и технологические документы с фактически используемыми на объекте

4.Проверьте номер журнала и иные идентифицирующие реквизиты, если они предусмотрены формой и системой документооборота объекта

5.Не требуйте реквизиты, которых нет в применимой форме, только по внутреннему шаблону другой организации

•Журнал невозможно однозначно связать с объектом или подрядчиком

•Ответственный за сварочные работы не идентифицирован

•На титуле указан устаревший проект или технологический документ

•Внутренний шаблон ошибочно принимают за нормативную форму для работ вне области СП 70

1.Проверьте, что сварщик в журнале идентифицирован в объеме применимой формы

2.Найдите документ, подтверждающий квалификацию или допуск именно для выполняемых работ, если такой документ требуется применимыми нормами и технологией

3.Сопоставьте область квалификации с материалом, способом сварки и типом соединений по применимым требованиям

4.Проверьте, что записи позволяют связать конкретные выполненные соединения с соответствующим сварщиком

5.Не подменяйте проверку квалификации требованием одного универсального удостоверения независимо от объекта и вида работ

•Указана только бригада, но невозможно определить исполнителя конкретного соединения

•Квалификационный документ не относится к фактическому виду сварки или соединения

•Срок или область применимого допуска не прослеживаются в документации

•Один вид аттестации автоматически требуют для работ, на которые распространяется иной режим

1.Выберите запись и убедитесь, что по ней можно однозначно определить фактически выполненное соединение или группу соединений, допускаемую системой учета

2.Сопоставьте идентификатор с актуальной проектной или рабочей документацией

3.Проверьте дату выполнения и связь записи с конкретным сварщиком

4.Если соединения контролировались отдельно, убедитесь, что результаты контроля можно связать с теми же идентификаторами

5.Не требуйте одну схему нумерации для всех объектов, если проектом принята другая прослеживаемая система

•Запись типа «сварка колонн» не позволяет определить конкретный участок работ

•Использован идентификатор из устаревшей редакции проекта

•Невозможно связать журнал с протоколом контроля соответствующего соединения

•Внутренняя система нумерации существует, но её расшифровка отсутствует

1.Определите способ сварки и предусмотренные проектом или технологией основные и сварочные материалы

2.Сопоставьте записи журнала с документами о качестве и входном контроле в объеме, предусмотренном для конкретных материалов

3.Проверьте, что марка или иной идентификатор материала позволяет связать его с фактической работой

4.Для замены материала найдите оформленное основание и подтверждение применимости к проектной технологии

5.Не требуйте документы на материал, который фактически не используется в выбранном процессе сварки

•Сертификаты или паспорта есть, но невозможно связать их с примененными материалами

•В журнале указан материал, не предусмотренный технологией

•Замена выполнена без оформленного обоснования

•Один стандартный перечень сварочных материалов механически применяют к разным процессам

1.По проекту и программе контроля определите, какие виды и объем контроля требуются для конкретных соединений

2.Сопоставьте записи ЖСР с результатами ВИК и других предусмотренных методов контроля

3.Убедитесь, что документ контроля однозначно относится к проверенному соединению или группе соединений

4.Для выявленного дефекта проследите ремонт и повторный контроль в предусмотренном объеме

5.Не требуйте один вид НК или отдельный акт на каждый шов, если такого требования нет для конкретной конструкции

•В журнале написано «контроль выполнен», но результат невозможно связать с конкретными соединениями

•Метод контроля применен без связи с проектной программой

•После ремонта отсутствует прослеживаемый повторный контроль

•Одно универсальное требование к НК распространяют на все типы швов и конструкций

1.Сопоставьте хронологию записей ЖСР с общим журналом и другими относящимися к сварке документами, если они ведутся на объекте

2.Проверьте, что идентификаторы узлов и соединений совпадают с актами, схемами и протоколами контроля, когда такие документы предусмотрены

3.Для соединений, которые становятся скрытыми, определите необходимость освидетельствования по виду работ и применимому комплекту ИД, а не только по факту наличия сварки

4.Проверьте предусмотренные формой и порядком реквизиты подписей и завершения журнала без требования универсальной «финальной подписи»

5.Если журнал входит в передаваемый комплект ИД, убедитесь, что передана актуальная и завершенная версия, а не рабочая копия

•Даты и участки в ЖСР противоречат другим исполнительным документам

•Невозможно связать протокол контроля с записью журнала

•АОСР требуют на каждый сварной шов независимо от вида скрываемых работ

•Рабочая копия журнала передана как окончательная без предусмотренных реквизитов