Журнал входного контроля - чек-лист

1.Найдите запись, относящуюся к конкретной поступившей продукции

2.Убедитесь, что по записи и связанным документам можно определить наименование, поставку или партию и поставщика в необходимом объеме

3.Сопоставьте количество и идентификаторы с накладной, УПД или иным документом поставки там, где такие документы применяются

4.Проверьте, что результат входного контроля сформирован до применения соответствующей продукции в работах

5.Не требуйте одинаковый набор реквизитов для всех материалов и оборудования, если принятая система обеспечивает однозначную прослеживаемость и решение о допуске

•Материал уже применён, а результат входного контроля не оформлен

•Запись не позволяет определить конкретную поставку или партию

•Документы поставки и журнал содержат противоречащие идентификаторы

•Формально заполнены поля журнала, но невозможно понять, какая именно продукция была проверена

1.Определите по проекту, договору и нормативам конкретной продукции, какие документы и характеристики должны быть подтверждены

2.Сопоставьте реквизиты документов с поставкой, маркировкой, партией или серийным номером там, где такая идентификация предусмотрена

3.Проверьте область действия документа и соответствие заявленного изделия фактически поставленному

4.Убедитесь, что требуемые документы были получены и проверены до допуска продукции в работы

5.Не требуйте паспорт, сертификат и декларацию одновременно, если для конкретной продукции такой комплект не предусмотрен

•Документ относится к другому типоразмеру, партии или изделию

•Обязательный для конкретной продукции документ отсутствует, но материал уже применён

•Общий сертификат считают достаточным без проверки его области и идентификации продукции

•От поставщика требуют документ, который для этого вида продукции нормативно не предусмотрен

1.Найдите в актуальной проектной или рабочей документации характеристики, которым должна соответствовать продукция

2.Сопоставьте марку, типоразмер, класс, исполнение и иные существенные параметры с фактической поставкой

3.Проверьте документы, подтверждающие характеристики, которые нельзя установить визуально или измерением на площадке

4.Если поставлена замена, установите, затрагивает ли она проектные требования и есть ли предусмотренное основание для ее применения

5.Не требуйте обязательную ссылку на номер проектного листа прямо в каждой строке журнала, если связь с актуальной спецификацией и решением однозначно обеспечена системой документации

•Совпадает название изделия, но отличается существенная проектная характеристика

•Замена применена без проверки влияния на проектное решение

•Сравнение выполнено с устаревшей спецификацией

•Формально указана ссылка на проект, но фактическая продукция ему не соответствует

1.Проверьте сохранность продукции, упаковки и маркировки в объеме, предусмотренном документацией конкретного изделия

2.Убедитесь, что маркировка позволяет связать продукцию с проверенными документами и результатом входного контроля там, где такая идентификация требуется

3.Сопоставьте фактические условия хранения с требованиями изготовителя, стандарта или технических условий

4.Зафиксируйте повреждения, загрязнение, увлажнение, коррозию или иные признаки, которые могут влиять на пригодность продукции

5.Фото используйте как дополнительную фиксацию, а не как универсально обязательный элемент входного контроля

•Маркировка утрачена и связь с документами качества потеряна

•Условия хранения не соответствуют требованиям конкретного материала

•Поврежденную продукцию допускают без оценки пригодности

•Наличие фотографии подменяет фактическую проверку состояния и идентификации

1.Определите, требуются ли для конкретной продукции дополнительные испытания сверх проверки документов и внешнего состояния

2.Если предусмотрен отбор образцов, проверьте применимый порядок отбора и идентификацию образцов

3.Сопоставьте протокол испытаний с конкретной поставкой, партией или изделием

4.Проверьте критерий оценки результата по стандарту продукции, проекту или договору

5.Не требуйте лабораторию или акт отбора как универсальные документы, если для данного вида входного контроля они не предусмотрены

•Испытание выполнено, но протокол невозможно связать с проверяемой продукцией

•Пробы отобраны без прослеживаемой идентификации

•Материал применён до получения результата там, где входное испытание было условием допуска

•Лабораторный контроль назначен автоматически без нормативного или проектного основания

1.Найдите записи о выявленных несоответствиях и сопоставьте их с конкретной продукцией

2.Проверьте, исключено ли случайное применение спорной партии до принятия решения в предусмотренном объеме

3.Найдите документированное решение и основание для дальнейшего обращения с продукцией

4.Если продукция после дополнительных действий допущена к применению, проверьте результат повторного контроля или иное предусмотренное подтверждение

5.Не требуйте одну универсальную роль ответственного лица или один перечень решений, если на объекте принят иной установленный порядок управления несоответствиями

•Несоответствующая партия смешана с допущенной и теряет идентификацию

•Замечание зафиксировано, но решения и результата повторного контроля нет

•Материал применён до завершения предусмотренной оценки

•В журнале стоит отметка «допущено», но основание для изменения первоначального решения не прослеживается